Noua contrapartidă în 1C 7.7. Informații contabilitate.

Manualul "Contrapartidele" se aplică în aproape toate configurațiile programului 1c. Acesta include date despre toate companiile și persoanele care lucrează cu întreprinderea. Cărțile de referință sunt cum ar fi cumpărătorii și furnizorii.

Crearea unui nou omologat în 1c

Pentru a crea o nouă contrapartidă în program, trebuie să o introduceți într-un manual separat "contrapartide", situat în secțiunea "Cărți de referință".

După ce utilizatorul intră într-o fereastră nouă, trebuie să apelați fereastra de introducere a datelor. Puteți să-l utilizați folosind butonul "Creare" sau tasta Inserare la PC. Trebuie remarcat faptul că în versiuni recente Programele 1C Procesul de creare a contrapartidelor este simplificat prin apariția posibilității de a transfera date din registrele / EGRIP. În același timp, este necesar să se cunoască numele contrapartidei sau numărul de han.

De exemplu, la intrarea în han, butonul "Umplere" și sistemul în sine va umple graficele rămase. În același timp, o opțiune nu este exclusă, în care se va emite un avertisment cu privire la absența unui contract existent pentru absența sprijinului informativ.

Acest timp indică faptul că sistemul nu are informații despre conectarea la suportul de internet utilizator (autentificare și parolă). Pentru a corecta situația, trebuie să mergeți la secțiunea "Administrație" - "Conectarea suportului pe Internet". Apoi, trebuie să faceți clic pe "Conectați" și introduceți date cont A intra. În absența erorilor după ce faceți clic pe butonul "Login", programul se va conecta la baza de date contrapartidă 1C.

Apoi, puteți reveni la crearea unui omologator. Dacă datele de pe contrapartida dorită sunt disponibile în registrele centralizate, după intrarea Inn, sistemul însuși va închide toate informațiile necesare, după care documentul va dobândi următorul apariție:

Rămâne doar pentru a verifica corectitudinea umplerii, după care butonul "Scrie" pentru a salva. Apăsând pictograma "\u003e", puteți dezvălui datele din coloana "Adresa și telefonul". Adresele sunt indicate nu numai legale, ci și găsite. Pentru aceleași adrese, puteți limita activarea steagurilor corespunzătoare.

În cazul în care nu există niciun sprijin pe Internet, datele privind contrapartida sunt încheiate mod manual. Pentru companiile străine, este necesar, în plus, este necesar să se indice țara de înregistrare a contrapartidei. Numai după aceea vor fi blocate grafice de umplere și câmpurile de han și PPC vor fi blocate.

Având în vedere faptul că în documentele este necesar să se reflecte nu numai contrapartida, ci și un acord cu acesta, este recomandabil să introducem imediat datele și în cadrul contractului încheiat. Având în vedere că contrapartida poate vorbi în legătură cu compania în diferite stări, se preconizează împărțirea tuturor contractelor după tip. În general, există cinci modalități de contractare:

Cu furnizorul;
Cu cumpărătorul;
Cu un comisar;
Cu comisia;
Alții.

De exemplu, este necesară o contrapartidă pentru a gestiona comerțul cu acesta. În consecință, este necesar să se încheie un contract cu el, apariția sa va fi "cu cumpărătorul" indicând contractul principal. După aceasta, în toate documentele referitoare la această contrapartidă, sistemul însuși va completa câmpul contractului cu numărul corespunzător.

În cazurile de calcule bancare pentru contrapartide, trebuie să specificați numărul de conturi bancare. Acestea sunt disponibile la linkul "Conturi bancare".

În acest sens, lucrați la creație în referința de contrapartidă este completă.

În directorul de contrapartidă, toate informațiile necesare despre cumpărători și vânzători cu orice relații de numerar de mărfuri cu organizația sunt stocate. Aceste date sunt utilizate atunci când lucrează cu documentația primară și atunci când efectuează contabilitate analitică. În această carte de referință a programului 4C, puteți stoca informații despre contrapartide în diferite foldere, de exemplu, în folderul vânzătorilor și în dosarul cumpărătorilor.

Instrucțiuni

Deschideți meniul principal / referințele / contrapartidele sau în partea de jos a barei de instrumente, faceți clic pe butonul "Open Directory Directory".

Apăsați Inserare sau pe butonul Bara de instrumente " Linie nouă" Fereastra va funcționa pentru a umple datele contrapartidei.

Fila "General" este inițial umplută. Selectați făcând clic pe butonul cu puncte din prima linie, tipul de contrapartidă. Introduceți numele scurt al organizației sau individului. Acest nume veți vedea când deschideți directorul. Codul contului intern în care va fi listat în directorul contrapartidei, este alocat automat.

În a doua linie, introduceți numele complet al organizației sau individuali, adică. Numele oficial al contrapartidei, deoarece ar trebui să arate ca în documentele primare.

În a treia linie, adresa juridică a contrapartidei este completă pe deplin, în a patra linie - adresa poștală.

În cea de-a cincea linie, intrați în han, dacă este un individ, iar hanul / pisica - dacă aceasta este o organizație.

În linia "Tratatul principal", apăsați butonul cu puncte. Manualul "Contractele" se vor deschide pentru o nouă contrapartidă. Apăsați Inserare sau pe bara de instrumente "Nou Row". Completați linia "Nume" - titlul contractului (contract de vânzare etc.), introduceți data începerii relației contractuale. Faceți clic pe OK, faceți dublu clic pe selectați contractul dorit din listă.

Deschideți marcajul "Contul de decontare". Faceți clic pe butonul Adăugați.

În fereastra "Recalate cont" care apare, introduceți numărul contului curent în linia superioară.

În a doua linie, "banca în care contul curent este deschis" faceți clic pe butonul cu puncte și în cartea de referință care se deschide complet toate detaliile băncii: numele băncii, BIC, corespondent Contul, indicele, adresa poștală a băncii, telefoanele bancare. Faceți clic pe "Scrieți" și OK.

Faceți dublu clic, selectați banca a cărei detalii au fost introduse.

Discutați în detaliile documentului despre detaliile băncii "Specificați întotdeauna pisica în documentele de plată". Faceți clic pe "Scrieți" și OK.

În fila "Conturi de decontare", în ultima linie "cont principal", faceți clic pe butonul cu puncte și faceți dublu clic pe selectați contul dorit din fereastra care se deschide.

Faceți clic pe "Scrieți" și OK.

Dacă alegeți de la început forma de contrapartidă "PIZ. Persoane ", atunci va trebui să completați o altă filă" Detalii pașaport ". Aici veți completa seria și numărul pașaportului, de către cine este emis și când.

Directorul "Contrapartide" din 1C: Enterprise Versiunea 8.2

Directorul "contrapartide" este destinat stocării informațiilor despre indivizi și despre persoane entitati legaleCu care organizația dvs. interacționează, precum și despre beneficiarii impozitelor enumerate. Pentru a păstra o astfel de varietate de date în director, pot fi create grupuri: furnizori, destinatari, bănci, autorități fiscale etc.
Vom avea două grupuri: furnizori și destinatari.
În furnizori - LLC "caucaz"
La cumpărători - LLC "Snow Maiden" și LLC "Santa Claus"

Adăugarea de grupuri la directorul "contrapartită" din 1C: Enterprise Versiunea 8.2

Atunci când completează contrapartidele, acordați atenție domeniului contractelor contractorilor.

Conturi și contracte din tabelele din directorul de contrapartidă din 1C: Enterprise Versiunea 8.2

Rețineți că părți de masă Marcajele și contractele contului constau din două părți: conturi bancare și contracte de contractare. Utilizarea butoanelor Adăugare, introduceți datele. Asigurați-vă că completați ambele câmpuri.

La introducerea unui nou contract, este necesar să se stabilească tipul de prețuri în cadrul acestui contract dacă dorim să asigurăm setarea prestabilită a prețurilor la introducerea documentelor. În acest caz, prețul este "vânzarea", de la contractul cu cumpărătorul. Este foarte adesea o eroare apare atunci când este introdus un tip incorect de contract. Dacă omologul este furnizor, atunci tipul de contract cu furnizorul, cumpărătorul cu cumpărătorul.

În mod similar, completați datele privind Santa Claus LLC și pentru furnizorul de Caucazus LLC, dar are un tip de achiziție și tipul de contract cu furnizorul.

Ca rezultat, ajungem

Una dintre principalele operațiuni atunci când lucrează cu programul 1c 8.3 este de a completa directorul contrapartidelor, care este o listă a tuturor furnizorilor, cumpărătorilor etc. Asociate anumite obligații în baza contractului cu care organizația funcționează.

Să ne uităm la ceea ce este o carte de referință "contrapartide" în 1c 8.3 și cum să lucrați cu ea.

Manualul "contrapartiții" este situat în blocul "Directoare" - "Cumpărături și vânzări" - "contrapartide".

Înainte de a deschide un jurnal cu elemente ale cărții de referință. Pentru comoditate, putem grupa contrapartide în foldere, pentru ca orice accesoriu să fie furnizor, cumpărător, bancă etc.

Dacă trebuie să creăm grup nou Pentru contrapartide, alegem fereastra "Contrapartidele (grupul de creare)" se deschide, unde trebuie sa completati câmpul "Nume", opțional si câmpul "Comentariu". După ce faceți clic pe "Înregistrare și închidere". Un nou grup va apărea în director.

De asemenea, pentru confort și accelerare a lucrărilor cu directorul contractoare, puteți utiliza diferite moduri de vizualizare a elementelor.

Faceți clic pe valoarea "Mai mult" și în lista care se deschide, selectați "Vizualizare mod", unde puteți specifica una dintre cele trei opțiuni pentru modul de vizualizare:

Elemente ierarhice vor fi afișate în grupul selectat;
5 lista - toate elementele cărții de referință vor fi afișate fără grupare;
6 copac - toate grupurile de directoare și elementele selectate în supunere vor fi afișate.

Cum se creează un nou element al cărții de referință "contrapartide" în 1c 8.3

Noua contrapartidă este introdusă în manual prin valoarea "Creare".

Înainte de a deschide o carte goală a contrapartidei, care trebuie umplută.

În același timp, utilizatorul are 2 opțiuni pentru completarea cardului de contrapartidă:

Automat*;
În modul manual.

Completarea cu automate funcționează numai la conectarea "omologului 1c". În care:

* Dacă Hanul este evidențiat în roșu, omologul lipsește în baza de date FTS.

Când creați un omologator și completați cardul în modul manual, utilizatorul trebuie să completeze toate câmpurile principale ...

... Specificați tipul de "contrapartidă" și selectați una dintre valorile din lista de cădere:

Entitate;
Individual;
O diviziune separată;
Organism de stat.

În funcție de vizualizarea selectată a contrapartidei, o parte tabară a documentului și câmpul obligatoriu va fi modificat.

În cartea de contrapartidă există o funcționalitate "Ajutor 1 Riscuri", care ajută la cunoașterea schimbărilor de la contrapartidele și clienții dvs .: Serviciul în fiecare zi oferă informații privind falimentul, lichidarea, planurile de reorganizare, schimbarea adresei juridice și a liderului. Serviciul ajută la urmărirea modificărilor, utilizează diverse surse de informații, inclusiv o încorporare și un singur registru federal de informații privind faptele entităților juridice.

Această opțiune funcționează numai în cazul unui risc de 1spark.

Direct în cartea de contrapartidă, putem crea un cont bancar. Pentru a face acest lucru, alegeți "Conturi bancare" - "Creați".

În cartea deschisă, completați astfel de câmpuri obligatorii, ca o bancă, număr de cont, monedă. Dacă plățile sunt efectuate prin contul corespondent, deschis într-o altă bancă, trebuie să specificați o bancă pentru calcule. Dacă contul curent este utilizat pentru calcule privind contrapartida ordinului de stat, este necesar să se indice "contractul de stat".

De asemenea, puteți configura ieșirea. informatie necesara în ordinele și cerințele de plată. În acest set, vă puteți înregistra:

Numele contrapartidei, care va fi afișat în domeniul "destinatar" al ordinului de plată sau în grupul "plătitor" în cererea de plată;
Identificați unde va fi indicată cutia de viteze contrapartidă (numai în ordinele de plată la buget sau în toate ordinele de plată);
Scrieți textul care va fi afișat automat în numirea plății la crearea unui nou ordin de plată.

În fila "Contul bancar" al contrapartidei, puteți crea multe conturi curente, în timp ce puteți specifica una din mai multe utilizări P / SCH "ca principalul". Când formați un document, depunerea de la contul curent în comanda de plată "Contul curent principal" va fi completat în mod implicit.

În cartea de contrapartidă, puteți crea imediat un document "Contracte". Pentru a face acest lucru, alegeți "Contracte" - "Creați".

În cartea deschisă, completați tipul de contract:

Cu furnizorul;
Cu cumpărătorul;
Cu comisia (principalul) de vânzare;
Cu un comitet (principal) pentru cumpărare;
Cu un comisar (agent) pentru achiziții;
Cu firma de factoring;

Completați câmpurile "Număr de tratat" și "Data". În același timp, programul de nume se umple automat, concentrându-se pe informații din aceste câmpuri. Prescriem organizația cu care această contrapartidă încheie un contract.

La contract, utilizatorul poate atașa fișiere în orice format.

Fișierele atașate pot fi vizualizate, editate (fiecare versiune a fișierului editat este stocată în 1c 8.3, oriunde pot fi vizualizate când, la ce oră și ce editat utilizatorul atașat), imprimați documentul.

Este important să vă amintiți că după ce utilizatorul a editat fișierul atașat, fișierul trebuie eliberat din editare prin "mai" - "editare completă".

În fila "Contract", puteți crea o varietate de elemente contractuale și una dintre mai multe "utilizare ca primar" poate fi specificată. La formarea documentelor din program, contractul va fi completat în mod implicit.

În cartea de contrapartidă, există o oportunitate de a menține istoria câmpurilor de "numele complet" și "CPP". Dacă omologul a schimbat "cutia de viteze" sau "numele complet" în "Istoric" pentru a face o dată și un nou înțeles. După efectuarea modificărilor la program, datele din toate documentele înainte de data specificată din istorie vor lua importanța detaliilor inițiale, iar în documentele începând cu data noii valori, va fi indicată noua valoare a recuzitării.

În cartea "contrapartea" există o oportunitate de a vedea toate documentele în care este indicat omologul actual, conturile sale de decontare, contractele. Pentru a face acest lucru, alegeți "Documente". În lista care se deschide, vor fi afișate toate documentele contrapartidelor, care, dacă este necesar, pot fi sortate în cadrul unui contract sau organizație. Utilizatorul are capacitatea de a vizualiza cablajul pentru documentul care vă interesează selectând documentul și apăsând pictograma "Afișați cablajul și alte mișcări ale documentelor" (DT / CT).

În concluzie, considerăm că funcționalitatea prevăzută pentru comoditatea trimiterii de scrisori contrapartidelor.

În 1C 8.3 există capacitatea de a configura și de a imprima un plic, cu linii vizate cu mașini și un index.

Utilizatorul este invitat să aleagă opțiunea de completare a adresei contrapărții destinatarului:

Poștă;
Legal;
Real.

Adresa va fi completată automat de la cartela de contrapartidă.

De asemenea, puteți alege una dintre cele trei opțiuni pentru formarea plicului și imprimați logo-ul organizației (descărcați logo-ul organizației în detalii despre organizarea din secțiunea "Logo și Imprimare").

După setările selectate, va apărea formular tipărit Un document în care utilizatorul o poate salva în orice format sau imediat trimite la imprimare.

Directorul de contrapartide din 1C 8.3 Contabilitatea 3.0 este foarte importantă. Stochează date despre toți furnizorii și cumpărătorii organizației dvs. Erorile din acest director pot fi critice, în special cu datele de înregistrare.

A intra această carte de referință Puteți trece prin secțiunea "Directoare".

Creați un nou omologator din formularul de listă care apare.

Umplere automată

În antetul cartelei de contrapartidă, puteți introduce Inn sau Nume și faceți clic pe butonul "Umplere". În acest caz, cerințele se aprind automat din registrele de către registru / EGRIP.

Această funcție funcționează numai când este conectată la suportul pe Internet. Costul accesului la serviciul "contrapartea 1c" este de 4800 de ruble / an.

Dacă nu sunteți conectat (ă), programul va da mesajul corespunzător și vă va solicita să o faceți.

Faceți clic pe "Da" și în fereastra care apare, introduceți datele de conectare și parola de la acesta. A trebuit să o furnizați cu contractul de livrare pentru configurație. În cazul în care, din orice motiv, nu aveți acces la acesta, contactați-ne.

Umplere manuală

De asemenea, puteți completa toate aceste câmpuri manual.

Rețineți că atunci când intrați în han și PPC, programul le face să verifice. În cazul în care programul are deja o contrapartidă cu astfel de detalii, veți fi raportat despre el. Este extrem de de dorit ca contrapartidele duplicate. Voi mai târziu în ele și confundați-vă.

De asemenea, programul verifică hanul și pisica introdusă în formatul aprobat de serviciul fiscal.

Dacă sunteți conectat (ă) la Support Internet, toate contrapartidele vor fi verificate pentru FTS în baza de date.

Fondurile în contragestia FTS de pe han și PPC vor fi afișate după cum urmează.

Aceste contrapartide care nu au putut fi găsite vor apărea așa cum se arată în figura de mai jos.

Sub forma listei de contrapartide, este de asemenea implementat pentru comoditate. verificarea automată Pentru prezența în baza de date a FTS. Inn nu a fost găsit contrapartide vor fi evidențiate în roșu.

Notați contrapartea pe care ați creat-o, după ce ați completat și verificați toate detaliile.

conturi bancare

O altă propulsie importantă în cartea de contrapartidă este contul său bancar. Acesta este utilizat în plata fără numerar. În acest cont vom traduce furnizorul bani gheata. Dacă contrapartida este un cumpărător, atunci va plăti din acest cont. Calculele în formă fără numerar sunt acum cele mai populare.

În cartea de contrapartidă, selectați banca în care este servită și specificați numărul contului. Acesta va fi principalul cont al contrapartidei noastre pentru plata fără numerar.

În 1C 8.3 există o verificare încorporată pentru corectitudinea numărului de cont pe care l-ați introdus. Și în cazul unei erori presupuse, sistemul vă va informa despre acest lucru.

Dacă vă aflați la cartea de contrapartidă prin hyperlink "conturile bancare", vom vedea că contul nostru a fost adăugat automat acolo și stabilit ca principal. De asemenea, puteți adăuga alte conturi în această listă.

Documentație

În fila "Documente" a cartelei de contrapartidă, puteți vizualiza sau crea anumite documente pe acesta. Acestea includ, de exemplu, implementări, returnări etc.

Contracte

Când lucrați cu o contrapartidă, fie ea, o achiziție, vânzare sau alte acțiuni, încheiem un contract cu acesta. În viitor, este selectată în documentele relevante. Toate contractele cu contrapartida noastră sunt afișate pe fila corespunzătoare a cardului său din director.

Creați-o această listă Un nou tratat. Cel mai important lucru este să specificați aspectul său (cu furnizorul, cumpărătorul etc.).

Același omolog poate avea mai multe contracte, inclusiv diferite tipuri. De exemplu, compania noastră produce scaune de birou. Putem cumpăra materiale de la orice organizație pentru fabricarea lor și, în același timp, le vom vinde partidul scaunelor noastre.

Completați câmpurile principale și scrieți contractul.

Atribuirea contractului Principalul poate fi din lista tuturor contrapărților. Apoi va avea un semn adecvat în prima coloană (steagul verde).

De asemenea, la contractul puteți atașa un fișier, de exemplu, o copie de scanare a contractului semnat în lucrarea sau copia documentelor contrapartidei

Vedeți și Video despre completare și lucrul cu cartea de referință "contrapartide" în general: